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出差旅费报销单
作者: 时间:2006-03-20 来源:
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报销总计(大写)
小写
预支
退回公司
退回出差
总经理
财务主管
审核人
经办人
适用范围:凡出差的员工均应使用。
使用要点:(
1
)根据公司财务开支标准填写;(
2
)超过标准须经总经理在原始凭据上签字特批;(
3)出差人在填写本单前最好经财务审核,有争议之处协调解决。
出差为多人时,最好各人填写各自报销单。
本单后须附原始凭证,且粘贴整齐。
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