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出差旅费报销单
作者:  时间:2006-03-20  来源:
   
 
 
 
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凭证附件 报销总计(大写) 小写
预支 退回公司 退回出差
总经理 财务主管 审核人 经办人
  • 适用范围:凡出差的员工均应使用。
  • 使用要点:(1)根据公司财务开支标准填写;(2)超过标准须经总经理在原始凭据上签字特批;(3)出差人在填写本单前最好经财务审核,有争议之处协调解决。
  • 出差为多人时,最好各人填写各自报销单。
  • 本单后须附原始凭证,且粘贴整齐。
     
     

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