应收账款管理与信用风险控制 内容介绍：
应收账款管理与信用风险控制
第一部分有效的应收帐款管理
第一讲企业应收帐款管理整体解决方案
目前企业赊销为何会失败
企业面临的赊销风险
企业持有应收帐款的成本
延迟付款对企业经营影响
应收帐款管理和现金流关系
应收帐款管理和利润关系
应收帐款管理的基本内容
企业呆帐产生的原因分析
双链条全过程控制方案
应收帐款管理在企业信用控制全过程中地位
案例：某民营医药应收帐款管理现状诊断
第二讲帐期内应收帐款的提醒技巧
帐期内应收帐款管理流程
客户付款习惯和类型
RPM过程监控法对帐制度
A/R会议法：如何实施内部应收帐款提醒发票管理处理客户投诉和争议帐款
客户拖欠借口和理由有哪些，如何应对
如何防止客户的延迟付款
第三讲逾期帐款的催收政策与流程
克服催帐不安心理催帐礼仪
催帐是一种心理对抗
催帐基本技能
催帐人员特质
债务分析技术的应用
制定合理的催帐政策：催帐政策与客户关系
催帐程序：一般催帐程序、特殊催帐程序、十步催帐法帐款回收进度表
第四讲常规催帐技巧
电话催帐技巧
打电话的积极心态
打电话的最佳时间
如何找到关键联系人
电话的措辞和语气电话催帐日志
催帐信的写法催帐信样本面访技巧练习
第五讲不良帐款的催收技巧
找到欠款人的“弱点”进攻
“等待”不会收回欠款
“威慑”并不是去“违法追帐”
胜诉并不意味追回欠款
商业制裁或停止服务”是对付经常拖欠客户的好方法
避免损失扩大必要策略
组合追帐策略
不同企业及追帐阶段的追帐技巧
不同追帐方式的注意事项
怎样利用第三方代理追帐
对付呆帐的十种技巧
第六讲催帐必须掌握的法律常识
谁签字的合同有效？
合同履行地在哪儿？
违约责任
畸形公司种种
第七讲应收帐款管理方法和管理系统
A/R的总量控制法：使企业的应收帐款处于合理水平
A/R帐龄管理法：制作帐龄记录表、帐龄结构分析、帐龄二维象限图法、帐龄分级管理
DSO法：计算DSO的三种方法、如何改善你的DSO
A/R监控报告：应收帐款跟踪、帐龄及DSO报告
应收帐款管理信息系统
收款工作的考核标准和检查制度
第八讲合同和结算风险防范
第二部分有效的信用控制方法
第九讲征信调查与客户信用管理
选择新客户时，如何确定其合法身份
分销商与大客户的风险识别要点
对客户实施征信调查时机及信用调查的技巧
获取客户信用资料的三种途径
如何解读调查调查报告
客户发生经营危机的异常征兆
客户信用资料识别与更新
客户初选法
客户数量的合理控制
如何对客户进行分级管理
案例：客户分类方法
第十讲客户信用和价值评估
第十一讲授信程序与客户信用额度控制
第十二讲如何设立信用管理部门和建立信用管理体系
第十三讲企业信用政策的编制
信用政策的内容
信用额度的使用
信用期限的使用
现金折扣使用
结算回扣使用条件
发货控制办法
典型信用政策类型与实施
不同类型客户的信用政策
分销商信用政策要点
大客户信用政策要点
新客户信用政策要点
老客户信用政策要点
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